“革新破浪”实践之内审业务提升
发布时间: 2022-9-15 9:27:03 被阅览数: 1181 次 来源: 昆明积大制药股份有限公司

“革新破浪”实践之内审业务提升

  2022年初,我办按董事长提出的“革新破浪”的战略方针要求,制定了集团《2022年度审计计划》并获批准。

  按董事长指示,风控委办公室审计工作应从经营、内控的常规审计拓展提升到以公司运营的合规性、安全性及年度经营目标实现进行审计、评价。动态介入企业“人、财、物”监察。

  据此,我办制定了《内部审计规则及程序》,根据不同审计目的配置相应业务背景的内部专家,按项目管理方式开展审计业务,以使审计结论及建议更为“客观”、“富建设性”及“可接受性”。

  在风控委的领导下,经过半年的实践,今年的内部审计工作均是按上述目标以“项目小组”形式开展。因为有了各专家的参与,过程中对目标、风险、控制进行了更细致的审查,提出了可供被审计单位接受的评价及建议,真正做到了“立足本职,干好本职”。

 


 
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